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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-02 15:16

不是，現(xiàn)在只是部分，陸續(xù)會有，這個以后會平的，想知道這樣做正確嗎？

晴天娃娃 追問

2017-08-02 15:29

對哦！ 
老師還有“收到物業(yè)滯納金”怎么入賬？因為是14年的物業(yè)費(fèi)現(xiàn)在才交 
入賬時： 
借：銀行存款 
     貸：其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入？

晴天娃娃 追問

2017-08-02 16:39

哦，明白，因為我們物業(yè)每月是按應(yīng)收開票來交稅，實際沒收那么多，意思是滯納金這部分要另外來確認(rèn)和交稅，現(xiàn)這部分需要：“主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)滯納金”這樣設(shè)科目嗎？

李愛文老師 解答

2017-08-02 15:07

收開發(fā)商的補(bǔ)貼分錄是正確的，應(yīng)付30000元，下面為什么只做2000元，你們從中間賺取差價嗎

李愛文老師 解答

2017-08-02 15:17

上述分錄中差一個增值稅銷項稅額，上述處理其他沒問題

李愛文老師 解答

2017-08-02 15:44

收到物業(yè)滯納金，與你們的主營業(yè)務(wù)收入一樣處理，交增值稅

李愛文老師 解答

2017-08-02 17:39

可以這樣設(shè)置二級科目處理，反正這個是主營業(yè)務(wù)收入，需要計算增值稅的銷項稅額

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您好同學(xué) 總經(jīng)理大錢進(jìn)公戶是不能確認(rèn)收入的，確認(rèn)收入要有經(jīng)濟(jì)銷售業(yè)務(wù)的才行。不過不還了，可以當(dāng)做入資計入實收資本處理
2022-03-22 18:41:11
那你現(xiàn)在就調(diào)整就行了，你現(xiàn)在就是J以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
2022-03-14 10:59:04
你好 單純看這個分錄 不好說 要的實際業(yè)務(wù)
2020-05-25 13:08:09
也是其他應(yīng)付款-代繳社保
2020-04-27 08:56:47
您好 這樣賬務(wù)處理可以的
2019-11-30 12:32:10
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