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毛夏

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師，考證講師

2017-08-04 11:21

應(yīng)該如何申報(bào)呢

開鑫 追問

2017-08-04 12:40

但是金額是：23671.59 稅額是：236.41

開鑫 追問

2017-08-04 12:51

按照稅額反算金額，那么金額欄不是不附了嗎

毛夏 解答

2017-08-04 12:23

勞務(wù)派遣服務(wù)，適用的征收率為5%，應(yīng)填入《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》第16欄“5%征收率的進(jìn)項(xiàng)”。

毛夏 解答

2017-08-04 12:48

《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成的稅額就與票面稅額不符，會(huì)導(dǎo)致與《附列資料（二）》數(shù)據(jù)比對(duì)不符，無法保存，所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率，選擇對(duì)應(yīng)欄次，按照票面稅額，反算金額后填入該表。

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相關(guān)問題討論
你好，不可以抵扣的。
2019-11-07 16:20:28
您好，不可以的，這種進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
2024-08-13 17:25:44
應(yīng)該如何申報(bào)呢
2017-08-04 11:21:54
你好，全額征收和抵扣得多
2017-10-26 11:17:21
1.一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額，按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 2.小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
2016-12-17 23:56:22
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