開鑫 追問

2017-08-04 12:40

但是金額是：23671.59 稅額是：236.41

開鑫 追問

2017-08-04 12:51

按照稅額反算金額，那么金額欄不是不附了嗎

毛夏 解答

2017-08-04 12:23

勞務派遣服務，適用的征收率為5%，應填入《本期抵扣進項稅額結構明細表》第16欄“5%征收率的進項”。

毛夏 解答

2017-08-04 12:48

《進項結構表》中如果只填金額數(shù)據(jù)，自動生成的稅額就與票面稅額不符，會導致與《附列資料（二）》數(shù)據(jù)比對不符，無法保存，所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內容得知其稅率，選擇對應欄次，按照票面稅額，反算金額后填入該表。