外貿(mào)企業(yè)，本月有內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)，在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表里的本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表里的17%的稅率的進(jìn)項(xiàng)，是填寫(xiě)內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)的合計(jì)金額，還是只填寫(xiě)內(nèi)銷(xiāo)可以抵扣的金額？

方亮老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-06 15:14

填寫(xiě)內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)的合計(jì)金額

玉山-葉子追問(wèn)

2017-08-06 21:26

老師，**老師回答是只需要填寫(xiě)內(nèi)銷(xiāo)的合計(jì)金額，到底哪個(gè)是正確的呢？我是會(huì)計(jì)小白，有點(diǎn)暈?zāi)兀。?/p>

方亮老師解答

2017-08-06 21:41

應(yīng)該填寫(xiě)的，因?yàn)橥怃N(xiāo)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額也需要認(rèn)證。

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