招力 追問(wèn)

2017-08-06 10:52

那我全是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，就不用做這一項(xiàng)了吧

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-06 10:54

如果全部是可以抵扣的，就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

招力 追問(wèn)

2017-08-06 10:59

好的，知道了。如果有留底的還是按照這個(gè)方法做。那個(gè)轉(zhuǎn)出的未交增值稅就是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額即就是本月需要交的增值稅對(duì)吧？

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-06 11:06

是這樣，如果沒(méi)有上月留抵的話

招力 追問(wèn)

2017-08-06 11:42

上月交了1311.34的增值稅，七月已扣，我現(xiàn)在補(bǔ)六月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅，做不平，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 15336.36  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 11536.76    應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交的   3799.6  那不是與我交的1311.34不付了？

李愛(ài)文老師 解答

2017-08-06 11:51

是不是六月初有留抵稅額：3799.6-1311.34元