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李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-06 17:26

老師，是下面哪張表？還是前面兩張都是零報(bào)？820元填在第三張表里23欄里？

招力 追問

2017-08-06 17:48

我報(bào)了，但報(bào)增值稅那張表時(shí)，要交的稅還是沒有少820元呢

招力 追問

2017-08-06 17:57

我還是在一般納稅人增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額減征額里填了820元，這樣就由3824.87變?yōu)?004.87了。

李愛文老師 解答

2017-08-06 15:07

是分開記錄的兩張憑證，因?yàn)槟愀犊畹夭灰欢ㄊ钱?dāng)月就可以抵減，需要有銷項(xiàng)稅時(shí)，再進(jìn)行抵減

招力 追問

2017-08-06 15:34

是的。還有啊，老師，我剛才報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，原增值稅是3824.87元，那個(gè)820元我也填入那個(gè)減免的報(bào)表了，可是報(bào)增值稅時(shí)為什么沒有減掉這個(gè)820元？還是3824.87？

李愛文老師 解答

2017-08-06 15:58

需要自己填減免稅費(fèi)的，在附表中填

李愛文老師 解答

2017-08-06 17:33

附表四，本期抵扣金額820元

李愛文老師 解答

2017-08-06 19:57

是這樣的，享受這個(gè)優(yōu)惠政策，這少交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好，減免稅額也和其他子目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅子目
2018-12-07 19:57:11
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
是分開記錄的兩張憑證，因?yàn)槟愀犊畹夭灰欢ㄊ钱?dāng)月就可以抵減，需要有銷項(xiàng)稅時(shí)，再進(jìn)行抵減
2017-08-06 15:07:26
增值稅減免稅是指在征收增值稅時(shí)，根據(jù)國家稅收政策，按一定比例減免企業(yè)或個(gè)人的稅額。減免稅有兩種結(jié)轉(zhuǎn)方式：一是放到本期，二是放到下期。本期結(jié)轉(zhuǎn)是指減免稅額在本期稅金的計(jì)算中從稅負(fù)減去，以此減少稅收；下期結(jié)轉(zhuǎn)是指將減免稅額在下一期稅金的計(jì)算中從稅負(fù)減去，以此減少稅收。從實(shí)際情況看，以上兩種結(jié)轉(zhuǎn)方式并不絕對(duì)，一般情況下，當(dāng)減免稅額小于預(yù)繳稅額時(shí)，建議放到本期；當(dāng)減免稅額大于預(yù)繳稅額時(shí)，建議放到下期進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 拓展知識(shí)：國家對(duì)企業(yè)或個(gè)人減免稅的政策不僅有增值稅減免稅，還有企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，而減免稅的政策也不時(shí)發(fā)生變化，因此企業(yè)和個(gè)人要時(shí)刻關(guān)注國家的減免稅政策，以獲取更多的稅收減免資格，從而節(jié)省稅收。
2023-02-24 20:22:35
你好！ 是的，對(duì)于小微企業(yè)意思是一樣的
2019-07-23 16:05:06
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