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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-08-12 21:46

您好，例如某居民企業(yè)A在泰國投資設(shè)立分公司B，A公司按財稅[2011]47號規(guī)定，認(rèn)定為國內(nèi)外總分公司為高新技術(shù)企業(yè)，2011年A公司應(yīng)納稅所得額為300萬元，來源B公司稅前所得為100萬元，泰國所得稅率為20%。則A公司來源于B公司境外所得抵免限額為100*15%=15萬元，已在泰國繳稅=100*20%=20萬元，境外所得允許抵免15萬元。A公司在我國內(nèi)應(yīng)繳企業(yè)所得稅=300*15%-15萬元=30萬元。

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相關(guān)問題討論
對的哦，就是實際稅率為5%呢！
2019-09-29 16:08:28
你好！是實際繳納的部分了。
2019-07-09 15:28:55
你好，可以享受的，按照累計金額計算的
2019-02-10 12:32:47
小規(guī)模納稅人適用的，一般納稅人也可以適用的。這個是企業(yè)所得稅的政策。
2018-07-23 11:21:26
大白話就是前者的稅率5%，后者2.5%
2024-05-24 11:35:52
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