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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-14 15:08

你好!是因為什么要補提?

雙頭大剪刀 追問

2017-08-14 15:13

之前收到發(fā)票時全額做收入了,借:銀行,貸主營業(yè)務收入。申報也是按照全額申報。次月扣稅時分錄是:借應交稅金,貸銀行

宋生老師 解答

2017-08-14 15:14

你好!這樣的話,你應該申請退稅才對啊。

雙頭大剪刀 追問

2017-08-14 15:17

都去年第四季度的了,還能申請嗎

宋生老師 解答

2017-08-14 15:18

你好!你也可以當做你實際取得了那么多收入。借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 
如果金額不大的話

雙頭大剪刀 追問

2017-08-14 15:30

@:金額不大。那1月份扣稅的時候借應交稅金  貸銀行。這樣應交稅金余額在借方,借貸不平,這個要怎么做呢

宋生老師 解答

2017-08-14 15:31

你好!不會不平啊。你按我的補充的了,貸方有應交稅費,然后1月付了,就平了

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你好 小規(guī)模納稅人增值稅 借:應收賬款等科目 , 貸:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入或銀行存款 附加稅 借:稅金及附加 , 貸:應交稅費—附加稅 借:應交稅費—附加稅 , 貸:銀行存款
2022-04-19 18:33:53
你好 1、小規(guī)模納稅人,計提增值稅分錄 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 2、小規(guī)模納稅人,計提附加稅分錄 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
你好 小規(guī)模納稅人增值稅 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入或銀行存款 附加稅 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應交稅費—附加稅 借:應交稅費—附加稅 ??, 貸:銀行存款
2021-11-24 15:11:05
您好,分錄,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。根據(jù)應交的增值稅計算出城建稅等,借;稅金及附加,貸:應交稅費-應交城建稅,應交稅費-應交教育費附加,應交稅費-應交地方教育附加費。
2017-09-13 19:58:09
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 附加稅有應納稅額就需要計提 增值稅通過一貸一借反應發(fā)生與繳納,沒有計提說法的
2017-01-20 10:48:25
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