外賬資產(chǎn)負(fù)債表不平，從哪里查了？

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

2017-08-14 21:38

有沒有更簡便的方法了

王雁鳴老師解答

2017-08-14 21:00

您好，先看看您的科目余額表是不是平的。如果是平的，就一個(gè)科目一個(gè)科目的，與資產(chǎn)負(fù)債表核對。

王雁鳴老師解答

2017-08-14 21:48

您好，再簡單的辦法，就是看差額是多少，找找科目余額表里，有這個(gè)金額嗎？如果有的話，看看是不是這個(gè)科目余額沒有填寫到資產(chǎn)負(fù)債表中，如果沒有這個(gè)金額的話，就只能一個(gè)一個(gè)的核對了。

精選問題

甲公司打算采用租賃方案取得一臺設(shè)備，有兩個(gè)方案問

因方案二維護(hù)費(fèi)是租賃公司收取的、與租賃綁定的對價(jià)，屬于獲取租賃資產(chǎn)使用權(quán)的 “總成本部分”，按稅法需并入計(jì)稅基礎(chǔ)折舊；而方案一維護(hù)費(fèi)是甲公司直接付第三方的獨(dú)立費(fèi)用，可作當(dāng)期付現(xiàn)成本。核心是費(fèi)用與租賃的關(guān)聯(lián)性：綁定租賃→計(jì)稅基礎(chǔ)折舊，獨(dú)立→當(dāng)期扣除答
應(yīng)付債券的攤余成本 =面值+利息調(diào)整+應(yīng)計(jì)利息？問

同學(xué)，你好應(yīng)付債券的攤余成本=期初攤余成本（本金）-支付利息（即面值*票面利率）%2B實(shí)際利息（即期初攤余成本*實(shí)際利率）。答
老師，我公司每月個(gè)稅申報(bào)，次月都會修改上月的。是問

那么每次都按上月的表計(jì)提，不當(dāng)月計(jì)提就行答
企業(yè)一般貿(mào)易出口，材料款是否可以客戶支付，是否可問

那個(gè)是你們自己支付，為啥是客戶支付呢？答
和供應(yīng)商對賬，供應(yīng)商賬面應(yīng)收是15000，我這邊應(yīng)付是問

那么根據(jù)對賬結(jié)果，把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入答

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