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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-17 16:02

就是將代開(kāi)部分的附加稅計(jì)提，再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，申報(bào)時(shí)這個(gè)季度還是不用交附加稅

熊寶貝 追問(wèn)

2017-08-18 08:25

還是沒(méi)懂，既然計(jì)提了，那就是要交附加稅，那地稅申報(bào)怎么能減免呢

熊寶貝 追問(wèn)

2017-08-18 08:51

我季度自開(kāi)加代開(kāi)一起未超過(guò)九萬(wàn)，不是應(yīng)該免城建，教育附加及地方教育附加嗎，但是在稅務(wù)代開(kāi)的增值稅當(dāng)時(shí)就已經(jīng)交了，已交這部分增值稅的城建稅，教育費(fèi)附加及地方教育附加需不需要交，還是可以免

鄒老師 解答

2017-08-17 15:58

你好，稅局代扣的附加稅需要計(jì)提，地稅申報(bào)的可以減免

鄒老師 解答

2017-08-17 16:04

你好，代開(kāi)部分實(shí)際代征的附加稅是不能轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入的  
地稅申報(bào)可以按減免附加稅申報(bào)

鄒老師 解答

2017-08-18 08:26

你好，你減免的可以不需要計(jì)提的 
然后地稅有個(gè)月度收入低于10萬(wàn)，季度低于30萬(wàn)，是免征教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加的

鄒老師 解答

2017-08-18 08:52

你好，你發(fā)票繳納的增值稅，國(guó)稅會(huì)代征相應(yīng)的城建稅，教育費(fèi)附加的

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相關(guān)問(wèn)題討論
開(kāi)具了專(zhuān)用發(fā)票的這部分是不可以免增值稅的。
2021-01-07 19:29:26
銷(xiāo)售貨物時(shí) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 繳納稅款時(shí) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 貸：銀行存款
2016-07-11 11:33:53
您好，代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票因?yàn)槭芷狈娇梢缘挚?，所以您這邊是需要交稅的，即使您總額沒(méi)有超過(guò)免稅金額，還是需要繳納，如果您代開(kāi)增值稅普通發(fā)票，那在每月或每季度免稅限額之下是不需要繳納稅款的。
2019-01-20 11:05:04
會(huì)顯示在預(yù)繳一欄你去看下申報(bào)表
2019-01-14 10:18:46
自開(kāi)的部分免，代開(kāi)的部分要交地稅。
2017-04-09 21:19:28
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