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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-08-22 08:46

借；固定資產(chǎn)清理  2.5   累計(jì)折舊  貸；固定資產(chǎn) 
借；應(yīng)付賬款 2    其他應(yīng)收款   貸；固定資產(chǎn)清理 2.5

黎 追問

2017-08-22 08:59

@鄒老師:老師您好，這2萬5是賬面顯示公司拿錢，8萬塊錢老板自己給的現(xiàn)金，這樣一共欠員工10萬，實(shí)際還了10萬5千，單位老會(huì)計(jì)這么算的，營業(yè)外收入25000，費(fèi)用支出5000，對嗎？正確的還是如上嗎？我們單位沒有固定資產(chǎn)清理，全是費(fèi)用，收入，怎么入賬？

鄒老師 解答

2017-08-22 09:00

你好，公司有車輛抵消借款，就是需要通過固定資產(chǎn)清理核算的

黎 追問

2017-08-22 09:05

@鄒老師:老師打擾了，我們公司沒有固定資產(chǎn)一類科目，如果就是單位多還了員工5000，這個(gè)怎么做分錄，還是入營業(yè)外收入25000，費(fèi)用5000嗎

鄒老師 解答

2017-08-22 09:05

你好，多還的計(jì)入營業(yè)外支出

黎 追問

2017-08-22 09:12

@鄒老師:老師你看看是不是這么做的分錄，借營業(yè)外收入20000，營業(yè)外支出5000，貸其他應(yīng)收款25000，對嗎？這樣對的話，老會(huì)計(jì)寫的借營業(yè)外25000，費(fèi)用5000貸其他25000是錯(cuò)誤的，對嗎

鄒老師 解答

2017-08-22 09:12

借；固定資產(chǎn)清理 2.5 累計(jì)折舊 貸；固定資產(chǎn) 
借；應(yīng)付賬款 2 營業(yè)外支出 0.5 貸；固定資產(chǎn)清理 2.5

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你好！ 借：預(yù)付賬款15000 貸：銀行存款15000
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借；固定資產(chǎn)清理 2.5 累計(jì)折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；應(yīng)付賬款 2 其他應(yīng)收款 貸；固定資產(chǎn)清理 2.5
2017-08-22 08:46:31
借預(yù)付賬款200 貸銀行存款200 實(shí)際發(fā)生時(shí) 借費(fèi)用類科目 貸預(yù)付賬款
2020-03-18 18:34:12
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