你好老師，請(qǐng)問(wèn)2022年發(fā)生業(yè)務(wù)如下（一般納稅人）：2007年購(gòu)入一輛小汽車，賬面原值347984元，已折舊172058.36元，出售收入39223.3元（不含稅），請(qǐng)問(wèn)2023年匯算清繳填哪個(gè)表？

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-01-27 14:39

您好，這個(gè)最后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出填寫成本明細(xì)表里面

一葉子追問(wèn)

2023-01-27 14:49

你好老師，填A(yù)102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中嗎，如圖數(shù)據(jù)正確嗎？

東老師解答

2023-01-27 14:52

是的，沒(méi)錯(cuò)就是這么填寫的

一葉子追問(wèn)

2023-01-27 15:04

你好老師，我司是小微企業(yè)，該業(yè)務(wù)用填A(yù)105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎

東老師解答

2023-01-27 15:05

這個(gè)是不需要填寫的

一葉子追問(wèn)

2023-01-27 15:22

你好老師，小微企業(yè)不用填嗎

東老師解答

2023-01-27 15:44

對(duì)，這個(gè)是不用填寫的。

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