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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-08-25 09:55

借；主營業(yè)務(wù)成本等科目  貸；銀行存款等科目

幸運(yùn)女神 追問

2017-08-25 10:01

我公司老板把工程制作安裝分包給一群工人的人工費(fèi)的賬務(wù)處理,工人做工又沒有發(fā)票，我怎么做賬呢，老師

鄒老師 解答

2017-08-25 10:01

你好，需要對方去發(fā)票給公司核算的

幸運(yùn)女神 追問

2017-08-25 10:07

@鄒老師:代開要交哪些稅金

鄒老師 解答

2017-08-25 10:09

增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，企業(yè)所得稅，個人所得稅,印花稅等

幸運(yùn)女神 追問

2017-08-25 10:13

@鄒老師:如果工人不去發(fā)票，老板平時就直接把人工費(fèi)用現(xiàn)金的方式付給工人了，我怎么做賬

鄒老師 解答

2017-08-25 10:13

借；相關(guān)科目  貸；庫存現(xiàn)金等科目

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相關(guān)問題討論
你好 分包的成本，借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；銀行存款等科目
2018-12-17 15:50:37
同學(xué)，分包公司的賬是建筑行業(yè)的，太多了，同學(xué)建議你學(xué)一下學(xué)堂的建筑賬同學(xué)。
2019-09-10 11:24:33
收款確認(rèn)收入，支付分包款索要發(fā)票確認(rèn)支出
2017-05-03 14:09:09
借；主營業(yè)務(wù)成本等科目 貸；銀行存款等科目
2017-08-25 09:55:24
【問】我建筑公司承包一項(xiàng)工程，工期10個月，總承包收入8000萬元，其中裝修工程2000萬元，分包給甲公司承建。我公司完成工程累計(jì)發(fā)生合同成本5500萬元，項(xiàng)目在當(dāng)年12月份如期完工。如何進(jìn)行賬務(wù)處理？ 　　【答】①乙公司完成項(xiàng)目發(fā)生成本費(fèi)用時， 　　借：工程施工——合同成本 55000000 　　　　貸：原材料等 55000000 　　收到甲方一次性結(jié)算的總承包款時， 　　借：銀行存款 80000000 　　　　貸：工程結(jié)算 80000000 　?、谟?jì)提營業(yè)稅金及代扣營業(yè)稅時， 　　計(jì)提營業(yè)稅金=(8000-2000)x3%=180(萬元) 　　應(yīng)代扣營業(yè)稅=2000x3%=60(萬元) 　　借：營業(yè)稅金及附加 1800000 　　　　應(yīng)付賬款 600000 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交營業(yè)稅 2400000 　?、劾U納營業(yè)稅時， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交營業(yè)稅 2400000 　　　　貸：銀行存款 2400000 　?、芊职こ掏旯を?yàn)工結(jié)算時， 　　借：工程施工——合同成本 20000000 　　　　貸：應(yīng)付賬款 20000000 　?、葜Ц豆こ炭顣r， 　　借：應(yīng)付賬款 19400000 　　　　　貸：銀行存款 19400000 　?、抟夜敬_認(rèn)該項(xiàng)目收入與費(fèi)用時， 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 75000000 　　　　工程施工——合同毛利5000000 　　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 80000000 　?、吖こ探Y(jié)算與工程施工對沖結(jié)平時， 　　借：工程結(jié)算 80000000 　　　　貸：工程施工——合同成本 75000000 　　　　　　　　　　——合同毛利 5000000
2018-06-01 16:23:40
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