童泯 追問(wèn)

2017-08-28 09:32

老師，幫忙編制一下現(xiàn)金流量表，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表已經(jīng)發(fā)送你郵箱了

李愛文老師 解答

2017-08-28 19:45

發(fā)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)不全，你是想編哪一年的現(xiàn)金流量表，就將那個(gè)的度的現(xiàn)金及銀行存款的發(fā)生額全部發(fā)給我

童泯 追問(wèn)

2017-08-29 10:12

@李愛文老師:老師，昨天那個(gè)現(xiàn)金流量表完成了，現(xiàn)在又有一個(gè)累計(jì)折舊的數(shù)對(duì)不上，企業(yè)說(shuō)”2016年度的企業(yè)所得稅已經(jīng)納稅調(diào)增了這部分的數(shù)”，要以報(bào)表和固定資產(chǎn)的明細(xì)表為準(zhǔn)，已發(fā)送你郵箱

李愛文老師 解答

2017-08-29 11:39

這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表中的2016年累計(jì)折舊數(shù)據(jù)差異是222239.45元，直接看計(jì)提折舊的明細(xì)表看一下，這個(gè)賬務(wù)處理的數(shù)據(jù)為什么差這個(gè)數(shù)據(jù)。企業(yè)的說(shuō)法不成立，企業(yè)所得稅調(diào)增折舊，不調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表，只能調(diào)企業(yè)所得稅稅表

童泯 追問(wèn)

2017-08-29 11:48

@李愛文老師:明細(xì)表就是當(dāng)年直接關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，那現(xiàn)在要怎么做啊

李愛文老師 解答

2017-08-29 11:56

轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，也應(yīng)該有轉(zhuǎn)入的分錄