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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-30 11:11

你好!所得稅費用一般是一個季度一次。 
是利潤總額。

阿花 追問

2017-08-30 13:48

老師幫我看下這樣做對嗎?本應交15935.28元的企業(yè)所得稅,減免了9561.17元。只交了6374.11, 
計提的時候. 
                 借:  所得稅費用  15935.28 
                     貸;應交稅費-企業(yè)所得稅15935.28 
減免的時候  
                   借:應交稅費-企業(yè)所得稅 9561.17 
                        貸;營業(yè)外收入           9561.17 
繳納時;    借:應交稅費-企業(yè)所得稅   6374.11 
                    貸:銀行存款                  6374.11

宋生老師 解答

2017-08-30 13:49

你好!對的了,分錄沒有錯

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相關問題討論
你好,所得稅=利潤總額*所得稅稅率,而不是凈利潤*所得稅稅率 申報所得稅是根據(jù)利潤總額申報,而不是凈利潤
2019-10-23 11:35:40
你好,需要申報企業(yè)所得稅的,只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
按利潤總額進行申報,利潤總額填上了自動回彈出來
2018-01-09 15:48:55
預交只要,借,應交稅費~應交所得稅,貸,銀行存款 不用計提的,申報還是按利潤總額申報
2019-10-21 17:15:06
利潤總額-彌補虧損之后的
2020-07-28 15:46:21
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