離職員工自費購買社保，社保局退生育險是12727.26元，已入賬做了其他應(yīng)付款，現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬13461.76元，有734.50是自費余額，只有一張銀行單是13464.76元，憑證怎么做？銀行存款對不上呀其他應(yīng)付款貸是12727.26，銀行存款付了13464.76

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-30 14:09

自費734.5元作為沖減社保的費用，應(yīng)退的生育保險
借：其他應(yīng)付款12727.26
借：其他應(yīng)收款——XX個人734.5
貸：銀行存款12727.26

L. 追問

2017-08-30 14:12

借貸不平的把？？？？？？

李愛文老師解答

2017-08-30 14:16

借：其他應(yīng)付款12727.26
借：其他應(yīng)收款——XX個人734.5
貸：銀行存款12461.76

L. 追問

2017-08-30 14:44

734.5收的是現(xiàn)金，沒單據(jù)的，我能這樣做賬嗎？
寫個收據(jù)收到734.5元社保費是嗎？

李愛文老師解答

2017-08-30 14:53

寫個收據(jù)處理，進行入賬處理

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