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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-31 23:00

當(dāng)月攤銷嗎?借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤?年限多久?

come on ! 追問

2017-08-31 23:06

簽合同一年,押二付三,是攤?cè)齻€(gè)月還是一年?

come on ! 追問

2017-08-31 23:12

進(jìn)大于銷不做分錄,第二個(gè)月累計(jì)銷大于進(jìn),結(jié)轉(zhuǎn)兩科目時(shí)候是兩個(gè)月的累計(jì)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)吧?進(jìn)項(xiàng)抵扣分錄是什么?稅控盤的服務(wù)費(fèi)全額抵扣結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么?

王雁鳴老師 解答

2017-08-31 22:54

您好,借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人,用于應(yīng)稅項(xiàng)目的,否則無(wú)此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

王雁鳴老師 解答

2017-08-31 23:04

您好,是的,借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷等科目,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)。年限按租賃期,或者按不低于3年平均攤銷。

王雁鳴老師 解答

2017-08-31 23:09

您好,最好按3年攤銷,確實(shí)這樣的話,按一年攤銷。

王雁鳴老師 解答

2017-08-31 23:14

您好,是的,兩個(gè)月的累計(jì)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)。進(jìn)項(xiàng)抵扣分錄,借;庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)。

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