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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-05 10:38

老師昨天你也回答了我的這個問題。只是我還沒有明白,但是只能追加兩個問題,所以就從新問了,但是還是么有明白該怎么做呢?我們不開發(fā)票的。

暖心 追問

2017-09-05 10:51

不是的,乙方只到三月那就是34000/6。這樣怎么做呢

暖心 追問

2017-09-05 11:03

我們是個體工商戶呢?

李愛文老師 解答

2017-09-05 09:43

是否開具發(fā)票,如果開具發(fā)票,就按發(fā)票確認(rèn)收入,如果不開具發(fā)票,按每月均攤確認(rèn)收入。掛應(yīng)收賬款(或其他應(yīng)應(yīng)收款)

李愛文老師 解答

2017-09-05 10:40

你這不對呢。就是你們租來的成本是:月租金5500元(66000/12=5500元/月) 
現(xiàn)在轉(zhuǎn)租,7月34000元,月租金34000/7=4857.14元。虧本轉(zhuǎn)租嗎?

李愛文老師 解答

2017-09-05 11:02

是你們租來的成本是:月租金5500元(66000/12=5500元/月) 
現(xiàn)在轉(zhuǎn)租,6月34000元,月租金34000/6=5666.67元。 
你們屬于一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,計租金的稅錢都不夠

李愛文老師 解答

2017-09-05 11:06

5666.67元的租賃收入,按3%的稅率計稅 
不含稅收入5666.67/1.03=5501.62元,稅額是:165.05元 
不過可以減免稅費(fèi)(月收入小于30000元減免增值稅)

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