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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-05 15:48

你好，小規(guī)模是沒有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的說法的

勤勞嘚小蜜蜂 追問

2017-09-05 16:01

老師好，那沒有開票收入的增值稅該怎么做賬??？ 
收到款項時： 
借：庫存現(xiàn)金  
       貸：主營業(yè)務(wù)收入 
             應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
上面的分錄是正確的吧，月末不需要處理嗎？ 
季度結(jié)束后，如在小規(guī)模免征范圍內(nèi)，申報時是否是這樣： 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
     貸：營業(yè)外收入 -免征稅額 
超過部分再做分錄： 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
    貸：銀行存款 
 
謝謝解惑!

鄒老師 解答

2017-09-05 16:03

你好，是的，過程就是按你上面提供的做分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，季度填寫申報表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
你好，你是需要把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入處理 的意思？
2019-12-17 11:23:57
在電子稅務(wù)局就是可以報的
2021-06-30 11:19:17
你好，附加稅也需要進行零申報
2018-10-11 15:54:20
你好，小規(guī)模是沒有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的說法的
2017-09-05 15:48:55
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