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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-09-08 13:35

你好，根據檢查結果，做相應調整分錄

柳動蟬鳴 追問

2017-09-08 13:37

我的是做手工賬，賬本上直接改了，可是報表已經裝訂了

鄒老師 解答

2017-09-08 13:46

你好，在這個月做調整分錄，影響這個月的報表，不影響上個月的報表數(shù)據的

柳動蟬鳴 追問

2017-09-08 13:51

那我這個月的報表改成正確的怎么還是顯示試算不平衡

鄒老師 解答

2017-09-08 13:53

你好，差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

柳動蟬鳴 追問

2017-09-08 15:03

差額有20000，是其他應付款科目，只要把25874.6改成45874.6就平衡了，可是實際應該是25874.6，怎么有點想不明白了

鄒老師 解答

2017-09-08 15:04

這個要看你相關報表是不是編制錯誤了

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借方25萬多？這樣的話，等于是其他應收款了。四個人，欠你們單位錢。 這樣的話，要不用營業(yè)外支出沖掉（不能稅前扣除） 要不 叫那四人 拿票過來 通過成本費用 沖抵的哦
2020-04-02 16:09:23
您好！這個說實話，沒有好辦法。只能以后慢慢有錢了就沖一點
2018-07-09 11:14:27
你好，是不是繳納了沒有計提 借；其他應付款――殘保金 貸；銀行存款
2017-07-21 21:36:28
同學，你好 恩恩，是的
2022-04-13 13:38:25
需要看你這個啥情況，
2019-12-03 16:26:18
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