這月的增值稅應該是2938.23，可是我輸入時寫成了2938.26已經(jīng)確認繳費銀行已經(jīng)扣款，該怎樣做賬務處理，分錄是什么

方老師

職稱：中級會計師、注冊稅務師

2017-09-09 09:16

老師上一個問題給一下答案唄

陪你到老追問

2017-09-09 13:40

老師，那摘要這什么

陪你到老追問

2017-09-09 13:41

老師，我說的是摘要寫什么？

方老師解答

2017-09-09 07:50

借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款

方老師解答

2017-09-09 19:59

摘要寫交納增值稅，備注下多交了多少，下次交納時把多交的抵減。

精選問題

“撥付企業(yè)的糧食定額補貼”這個不是撥付給消費問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
我們和合作方4:6分成，客戶交我們100元，我們留下40 問

同學，你好借：銀行存款100 貸：主營業(yè)務收入應交稅費借：主營業(yè)務成本60 貸：銀行存款60 答
股權轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊資本金退回讓新股問

不需要的，新股東直接打款給老股東就行答
老師，去年我們變更了一個法人，變更前法人投資過5.1 問

是的，也變到新的法人投資的錢答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請退稅19.95萬問

稅審報告：若稅審時對紅沖收入及退稅做了調(diào)整測算，報告里可能有相關數(shù)據(jù)及計算過程，可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計算” 等章節(jié) 。賬務系統(tǒng)：查紅沖收入的會計憑證（如沖減收入、沖回原計提稅費的分錄），結合紅沖前后的收入、稅費數(shù)據(jù)，自己計算多退稅額（紅沖收入對應的已繳所得稅額，就是多退的基礎）。電子稅局：在申報記錄里，對比紅沖收入前后的匯算清繳報表，看應納稅額變化；或查退稅申請時填報的 “退稅計算表”，里面會體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額。記賬憑證與申報表：用紅沖收入前的計稅收入、稅率算出原繳稅額，再算紅沖后的應繳稅額，差額就是多退的（結合賬務中沖減的收入、稅費憑證核對）。答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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