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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-11 13:39

咨詢一下，公司是做境外的展會(huì)，帶國(guó)內(nèi)的企業(yè)到國(guó)外考查，國(guó)內(nèi)的企業(yè)要開增值稅專用發(fā)票，我們對(duì)應(yīng)的成本有一部份是是國(guó)外的，一部份是國(guó)內(nèi)的普通 發(fā)票，像機(jī)票呀，團(tuán)票呀，都是服務(wù)行業(yè)開的，都是開普通發(fā)票，不能抵扣，，那么怎么做賬呢？.

鄒老師 解答

2017-09-11 13:55

借；銷售費(fèi)用   貸；銀行存款 
取得一方可以這樣處理

jessica66 追問(wèn)

2017-09-11 15:55

稅方面客戶要開增值稅專用發(fā)票，我們回來(lái)的是普通發(fā)票，那么帳務(wù)上是如何處理，這個(gè)行業(yè)是差額增收嗎？還是全額交稅？

鄒老師 解答

2017-09-11 15:56

你好，你單位如果是一般納稅人是需要按銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)差額納稅 
而你取得的是普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣，需要全額納稅的

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