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王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2017-09-12 10:01

我們是倒推的，先出報(bào)表再出憑證，報(bào)表上長期待攤費(fèi)用有余額，那分錄如何寫？

王雁鳴老師 解答

2017-09-12 08:58

您好，有余額，已經(jīng)寫過分錄了，不需要再寫分錄了。前期的分錄是，借：庫存商品等科目，正數(shù)或者負(fù)數(shù)，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢，負(fù)數(shù)或者正數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-09-12 10:12

您好，哦，這樣處理的，不能這樣操作吧。這樣的話，沒有原始憑證啊，也不知道對應(yīng)科目啊。不好意思，不知道怎么寫這個(gè)分錄了，麻煩您另外提出問題看其他老師是怎么答復(fù)的，謝謝。

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我們是倒推的，先出報(bào)表再出憑證，報(bào)表上長期待攤費(fèi)用有余額，那分錄如何寫？
2017-09-12 10:01:36
同一個(gè)月核銷的債權(quán)需要按發(fā)生額列示在"其他流動資產(chǎn)"?,核銷的債務(wù)按發(fā)生額列示在“其他流動負(fù)債"嗎?還是兩者差額來填列?
2018-06-27 21:08:10
你好！ 對的。
2020-01-08 11:05:00
您好 請問您有什么疑問
2021-09-13 09:00:25
處理財(cái)產(chǎn)損溢余額的方法有以下幾種： 一、根據(jù)原因?qū)p溢余額分為正溢余額和負(fù)溢余額，然后分別處理。正溢余額可以記入本年度利潤，負(fù)溢余額則可以記入上年度或本年度虧損。 二、根據(jù)供應(yīng)商或客戶確定損溢余額是否可以抵扣供應(yīng)商或客戶的應(yīng)付款或應(yīng)收款，如果可以抵扣，則需要進(jìn)行抵扣處理。 三、根據(jù)損溢余額的性質(zhì)，記入相應(yīng)的賬戶，如財(cái)產(chǎn)損溢余額可記入財(cái)產(chǎn)損溢余額賬戶，負(fù)債損溢余額可記入負(fù)債損溢余額賬戶等。 拓展知識：處理財(cái)產(chǎn)損溢余額時(shí)，還需要注意損溢余額的稅收影響，如果損溢余額可以用于納稅，則可以考慮將其記錄在明細(xì)稅務(wù)科目，如增值稅科目，以便減少應(yīng)納稅額。
2023-03-05 10:28:44
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