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好好學習,天天向上
于2017-09-12 15:12 發(fā)布 ??1041次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-12 15:13
你好,主要是核對余額是否一致,不一致的查明是什么原因造成的
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假設有一個客戶,發(fā)貨對賬什么的都是我們公司操作,但是開票是要求我們的供應商開,這樣可以操作么?
答: 不允許,三流不一致
如何進行供應商對賬
答: 同學你好 1、對于只提供余額無明細賬目的對賬資料,不予對賬; 2、對于供應商直接依據(jù)其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的,不予對賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年末要不要和供應商做詢證函對賬?
答: 年末一般需要和供應商做詢證函對賬,就看你們公司的財務要求了
和供應商對賬應該注意哪些,有一個供應商即是我們客戶又是供應商
討論
供應商對賬應該怎么對
老師,面試時,被問如何和供應商對賬,怎么答才好呢
你好,有個供應商對賬,原以為賬都清完了,后發(fā)現(xiàn)還有款未付,但是賬上沒有,怎么調賬呢
你好老師,我們和供應商對賬,我們的賬上掛賬和他們不符怎么辦
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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