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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-09-12 22:47

您好，《增值稅納稅申報表附列資料（表三）》填表說明如下： 
  （一）本表由營業(yè)稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫。 
  （二）“稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同主表。 
  （三）第1列“本期應稅服務價稅合計額（免稅銷售額）”：營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于征稅項目的，填寫扣除之前的本期應稅服務價稅合計額；營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于免抵退稅或免稅項目的，填寫扣除之前的本期應稅服務免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料（一）》第11列對應行次。 
  營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，應稅服務按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構，本列各行次之和等于《附列資料（一）》第11列第13行。 
  （四）第2列“應稅服務扣除項目”“期初余額”：填寫應稅服務扣除項目上期期末結存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料（三）》第6列對應行次。 
  （五）第3列“應稅服務扣除項目”“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應稅服務扣除項目金額。 
  （六）第4列“應稅服務扣除項目”“本期應扣除金額”：填寫應稅服務扣除項目本期應扣除的金額。 
  本列各行次＝第2列對應各行次+第3列對應各行次 
  （七）第5列“應稅服務扣除項目”“本期實際扣除金額”：填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額。 
  本列各行次≤第4列對應各行次且本列各行次≤第1列對應各行次。 
  （八）第6列“應稅服務扣除項目”“期末余額”：填寫應稅服務扣除項目本期期末結存的金額。 
  本列各行次＝第4列對應各行次-第5列對應各行次票欄內。

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相關問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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