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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-13 11:30

你好,附加稅是根據(jù)你增值稅實(shí)際繳納情況計(jì)算繳納的,而與你是否預(yù)交沒有關(guān)系的

小巧玲瓏 追問

2017-09-13 11:33

哦,預(yù)交也是實(shí)際交納的。抵扣的不是我實(shí)際交納的,所以也就沒有附加稅!

鄒老師 解答

2017-09-13 11:34

你好,你需要根據(jù)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額計(jì)算相應(yīng)附加稅的納稅金額的

小巧玲瓏 追問

2017-09-13 11:42

@鄒老師:我當(dāng)月應(yīng)交增值稅都抵扣了,就沒有增值稅的應(yīng)納稅額了。所以不需要實(shí)際再交納增值稅,那也就沒有附加稅了,對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2017-09-13 11:43

你好,不是的,因?yàn)槟闶穷A(yù)交了導(dǎo)致不需要繳納,這種情況是需要根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額計(jì)算繳納附加稅的

小巧玲瓏 追問

2017-09-13 11:55

@鄒老師:我是預(yù)交(含增值稅和附加稅)抵簡易征收的稅;進(jìn)項(xiàng)抵一般計(jì)稅。我現(xiàn)在想說的是:我開一般計(jì)稅的票稅額抵扣后,不用實(shí)際再交納增值稅,那么附加稅還要再計(jì)提交納嗎?

鄒老師 解答

2017-09-13 11:57

你好,如果你附加稅預(yù)交的夠,就不需要在繳納 
但是需要做計(jì)提附加稅的分錄

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