14年找代理機(jī)構(gòu)墊資增資497萬(wàn),當(dāng)天代理機(jī)構(gòu)把款分3筆轉(zhuǎn)入不同賬戶轉(zhuǎn)走了,當(dāng)年代帳機(jī)構(gòu)故意做分錄,借:其他應(yīng)收款_法人 49.7萬(wàn) 貸:銀行存款 49.7 目前該臨時(shí)增資銀行已于15年注銷,但是該銀行賬面上目前仍然有400多萬(wàn),該如何處理
燦燦
于2017-09-14 14:52 發(fā)布 ??784次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2017-09-14 17:22
老師,你沒(méi)看清楚,請(qǐng)看清題目,是497萬(wàn),但是當(dāng)時(shí)故意做錯(cuò)成49.7萬(wàn),賬面還是有400多萬(wàn)啊,實(shí)際銀行早已注銷
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您好,您的理解是正確的。4月社保公司部分免交(醫(yī)保減半),只扣個(gè)人部分。因?yàn)槠髽I(yè)部分社保減免,無(wú)需支付款項(xiàng),所以參考分錄是先計(jì)提社保,因?yàn)闇p免,再轉(zhuǎn)入其他收益科目。
2020-05-28 22:48:16

你好 意思是老板娘墊付了一筆貨物給對(duì)方公司 。到時(shí)公司在報(bào)銷給老板娘的意思嗎
2020-03-26 15:21:47

您好
請(qǐng)問(wèn)付房租另一部分招待別人有沒(méi)有收到發(fā)票到單位報(bào)銷?
2019-12-12 11:33:15

你好,收到出口退稅款,那其他應(yīng)收款就減少了,資產(chǎn)減少就計(jì)入貸方的
發(fā)生的時(shí)候
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
?。ń痤~等于免抵稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
?。ń痤~等于免抵退稅額)
收款,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款
2019-11-19 15:24:00

你好!
對(duì)的
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
2019-10-06 08:59:33
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燦燦 追問(wèn)
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