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在看今年一月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2016年12月第四季度沒(méi)有計(jì)提所得稅，也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，2017年1月補(bǔ)計(jì)提所得稅，之前會(huì)計(jì)在用友軟件做的分錄是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，借本年利潤(rùn)貸所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)2016年本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn)貸未分配利潤(rùn)，結(jié)果造成利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和賬本的本年利潤(rùn)不一樣，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不存在，這樣需要調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么調(diào)整？能具體怎么解決嗎？
紅太狼
于2017-09-15 21:08 發(fā)布 ??1481次瀏覽
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陳靜老師
職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-09-17 13:25
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加載中...
陳靜老師 解答
2017-09-15 21:17
陳靜老師 解答
2017-09-17 13:49