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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-17 09:55

做年結(jié)，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤數(shù)據(jù)、并且將本年利潤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，另外需要計提企業(yè)所得稅 
借：所得稅費用359.43 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅359.43 
同時結(jié)轉(zhuǎn) 
借：本年利潤359.43 
貸：所得稅費用359.43 
做了年結(jié)，還能反結(jié)賬（如果需要修改時，還是可以反結(jié)賬、反審核后再進行修改）

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-09-17 10:10

這是十月的所得稅，有交，有計提，12月沒有交，沒有計提，最后年結(jié)需要計提一次？再做年結(jié)分錄？

李愛文老師 解答

2017-09-17 10:21

年結(jié)時肯定是需要計提4季度的企業(yè)所得稅的。

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-09-17 10:23

@李愛文老師: 那需要吧之前計提的一并轉(zhuǎn)入，本年利潤嗎？

李愛文老師 解答

2017-09-17 10:25

前期的當(dāng)月就轉(zhuǎn)入了本年利潤，后期結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-09-17 10:26

@李愛文老師:那應(yīng)交稅費，科目下就包括，應(yīng)交增值-銷項    應(yīng)交增值稅-進項  ，所得稅費用，是吧？

李愛文老師 解答

2017-09-17 10:37

應(yīng)交稅費科目下有很多二級科目。如應(yīng)交增值稅、應(yīng)交企業(yè)所得稅、應(yīng)交城建稅、應(yīng)交教育費附加、應(yīng)閃個人所得稅等

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做年結(jié)，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤數(shù)據(jù)、并且將本年利潤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，另外需要計提企業(yè)所得稅 借：所得稅費用359.43 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅359.43 同時結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤359.43 貸：所得稅費用359.43 做了年結(jié)，還能反結(jié)賬（如果需要修改時，還是可以反結(jié)賬、反審核后再進行修改）
2017-09-17 09:55:37
您好 更改后的數(shù)據(jù)不好反應(yīng)到2023年的賬套的年初數(shù)據(jù)中 因為23年的是根據(jù)原來賬套建立的
2023-10-24 15:59:15
這種問題你咨詢一下你們軟件售后服務(wù)
2020-01-05 06:07:32
你好！把你QQ管了試試
2016-04-27 14:02:59
你這是什么財務(wù)軟件呢
2020-04-07 10:23:08
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