VIVIFan 追問

2017-09-18 18:38

老師，不可以的話，我產(chǎn)品沒有進(jìn)銷存在這個軟件里，可以用什么科目代替這一步嗎？

宋生老師 解答

2017-09-19 08:00

你好！沒有進(jìn)銷存你可以自己做分錄。 
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款等。然后8月做結(jié)轉(zhuǎn)的

VIVIFan 追問

2017-09-19 13:51

@宋老師:老師，我沒有懂，我就是有一筆銷售是在七月出庫的，然后在八月開票給客戶收款，這筆分錄兩個月要怎么分開做？

宋生老師 解答

2017-09-19 13:53

你好！7月借發(fā)出商品 貸庫存商品 
8月借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

VIVIFan 追問

2017-09-19 13:58

@宋老師:我是直接每個月做一筆收入跟成本的，沒有明細(xì)，明細(xì)是在另一個進(jìn)銷存里面做的，所以沒有發(fā)出商品的明細(xì)，發(fā)出商品跟庫存商品有區(qū)別嗎？

宋生老師 解答

2017-09-19 13:59

你好！做結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候主營業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品。 
實(shí)際上這個就是你發(fā)出商品的成本