ming 追問

2023-02-10 12:42

公司賬之前是另外一個(gè)會(huì)計(jì)做的，之前的做法是收到發(fā)票直接做的主營業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致后期有售出沒有庫存商品可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，應(yīng)該如何處理？

meizi老師 解答

2023-02-10 12:43

你好；  之后你按照正確的思路去做 才對(duì)；  你之前的現(xiàn)不管了  

ming 追問

2023-02-10 13:34

后期為了匹配收入和成本，有購進(jìn)貨品時(shí)我是部分結(jié)轉(zhuǎn)了成本的，這樣賬面上留有一定的庫存商品，從22年的12月份我是按售出的實(shí)際成本來結(jié)轉(zhuǎn)庫存的，但目前賬面跟實(shí)際庫存相差還是比較懸殊的，有影響嗎？如果稅務(wù)查賬該如何解釋呢？

meizi老師 解答

2023-02-10 13:35

你好；  相差很遠(yuǎn)； 這個(gè)不合理的哦； 你去看看 是不是你  結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不對(duì)   

ming 追問

2023-02-10 13:39

還是因?yàn)榍捌谒匈忂M(jìn)的沒有做庫存，直接結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)了主營業(yè)務(wù)成本啊

meizi老師 解答

2023-02-10 13:39

你好；   你這樣做     會(huì)提前 做進(jìn)入成本的； 假如貨物沒有銷售出去； 你這樣會(huì)虛做成本的；  

ming 追問

2023-02-10 13:40

如何解決這個(gè)問題？

meizi老師 解答

2023-02-10 13:42

你好；    以后 先入庫 在去結(jié)轉(zhuǎn)成本  做收入 處理 ； 沒有銷售之前都是先入庫；   去調(diào)整之前的  

ming 追問

2023-02-10 13:45

從2022.12月開始已經(jīng)按正常的思路做了，關(guān)鍵是之前的處理方式導(dǎo)致的這個(gè)庫存差異要怎么去解決

meizi老師 解答

2023-02-10 13:49

你好；   去修改  ；  反結(jié)賬去改或者是做調(diào)整報(bào)告老板簽字； 去修改年報(bào)數(shù)據(jù)