金wanぉchen 追問

2017-09-26 09:02

@李愛文老師:那申報增值稅的時候要怎么沖銷?。渴窃谖撮_票那里填負數(shù)，然后在專票那欄填開票數(shù)嗎

李愛文老師 解答

2017-09-26 09:31

未開票的數(shù)據(jù)就是負數(shù)了，需要有未開票的確正常讓他變成正數(shù) 
要不就是下月開票再做收入

金wanぉchen 追問

2017-09-26 10:10

@李愛文老師:但是下個月做收入的話，我的庫存怎么辦啊，這樣庫存太大了，又是季報，怕稅局查

李愛文老師 解答

2017-09-26 10:11

未開票的收入，也是需要結(jié)轉(zhuǎn)相應的成本的

金wanぉchen 追問

2017-09-26 10:13

@李愛文老師:那樣我申報增值稅的時候需要填寫這部分的收入嗎？還是只填寫實際開票的收入就行？

李愛文老師 解答

2017-09-26 10:15

需要按無票的銷售收入做收入的申報處理