981157841 追問

2023-02-13 16:37

增值稅跟附加稅  是要分開的哈

郭老師 解答

2023-02-13 16:37

你也可以一塊做的，但是這個科目需要分開。

981157841 追問

2023-02-13 16:49

好的 理解了 謝謝老師

郭老師 解答

2023-02-13 16:50

不用客氣，工作愉快

981157841 追問

2023-02-13 16:57

那附加稅計提時 是只需要按照實際繳納的增值稅計提  還是要把原先的員工報銷的那部分金額都一同計入稅金及附加

郭老師 解答

2023-02-13 16:59

月末再做就可以的，你需要交多少做多少就行。

981157841 追問

2023-02-13 17:09

已經(jīng)預(yù)繳掉的不需要轉(zhuǎn)入 稅金及附加嗎

郭老師 解答

2023-02-13 17:10

你好，月末回來自己計算，你看下你需要交多少稅款，需要交多少借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費附加稅做多少，如果你是一般計稅的話，它是銷項減去進(jìn)項，按照這個來交增值稅，繳納的增值稅乘以6%或者是12%，這個才是你需要繳納的附加稅，不是嗎？

981157841 追問

2023-02-13 17:16

預(yù)繳的兩個點產(chǎn)生的附加稅  我是需要都做進(jìn)去的

郭老師 解答

2023-02-13 17:18

需要做進(jìn)去的，包含在里面。

981157841 追問

2023-02-13 18:32

借應(yīng)交稅費、預(yù)交增值稅、
應(yīng)交稅費、附加稅，
貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款，貸銀行
一開始第一筆的時候 我就應(yīng)該把應(yīng)交稅費-結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入稅金及附加吧  后面正常的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及計提附加

郭老師 解答

2023-02-13 18:34

你好，你預(yù)交增值稅附加稅的時候，你知道你當(dāng)月需要交多少附加稅嗎？

郭老師 解答

2023-02-13 18:34

如果知道的話，可以做的。

981157841 追問

2023-02-13 18:38

知道的 預(yù)繳的當(dāng)月就交掉了

郭老師 解答

2023-02-13 19:12

l你好，那就可以做的。