小林老師 解答

2023-02-14 10:22

您好，您企業(yè)有一般應(yīng)稅項(xiàng)目？

 Angel° 追問(wèn)

2023-02-14 10:26

有一般納稅項(xiàng)目

小林老師 解答

2023-02-14 10:27

您好，那您對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的計(jì)算是否有明確的依據(jù)？

 Angel° 追問(wèn)

2023-02-14 10:27

因?yàn)楫?dāng)時(shí)申報(bào)表上體現(xiàn)了留抵而政策要求不允許留抵，所以會(huì)計(jì)就申請(qǐng)了退稅

 Angel° 追問(wèn)

2023-02-14 10:28

這是稅務(wù)發(fā)過(guò)來(lái)的

小林老師 解答

2023-02-14 10:28

您好，那您的留抵進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)是一般應(yīng)稅項(xiàng)目還是簡(jiǎn)易計(jì)稅？

 Angel° 追問(wèn)

2023-02-14 10:30

因?yàn)檫@些發(fā)票實(shí)際上與免稅項(xiàng)目服務(wù)無(wú)關(guān)，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)不知道為什么進(jìn)項(xiàng)了勾選，后來(lái)又申請(qǐng)的退稅

小林老師 解答

2023-02-14 10:30

您好，那您最好立即撤銷退稅，同時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

 Angel° 追問(wèn)

2023-02-14 10:31

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的計(jì)算就是根據(jù)之前勾選的發(fā)票來(lái)的，把勾選的全部進(jìn)項(xiàng)都做了退稅處理

小林老師 解答

2023-02-14 10:32

您好，那您上述處理存在很大風(fēng)險(xiǎn)，您盡快與稅務(wù)溝通

 Angel° 追問(wèn)

2023-02-14 10:46

好的，謝謝老師

小林老師 解答

2023-02-14 11:18

您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持