水果???? 追問

2023-02-15 11:28

老師如果拿原材料去抵債還法人，這樣可以嗎？

水果???? 追問

2023-02-15 11:31

因?yàn)槲椰F(xiàn)在是在辦理注銷的情況，發(fā)票這些都已經(jīng)申請(qǐng)作廢了，還有開票系統(tǒng)也申請(qǐng)注銷了。我突然想起之前掛在賬上的原材料被我做成是還法人的會(huì)計(jì)分錄，我就擔(dān)心到時(shí)稅局要查賬。

郭老師 解答

2023-02-15 11:31

你好，可以的，就是銷售給他就是了。

水果???? 追問

2023-02-15 11:33

然后我還把法人的部分欠款當(dāng)成了營業(yè)外收入，就是當(dāng)法人不再問這個(gè)錢了。這樣可以嗎？

水果???? 追問

2023-02-15 11:34

如果是按銷售的話，那不是要交增值稅嗎？到時(shí)會(huì)讓我補(bǔ)繳嗎 ？

郭老師 解答

2023-02-15 11:35

對(duì)的，是的，需要的，需要正常交稅的，你材料銷售出去還不交稅。

水果???? 追問

2023-02-15 11:37

但是現(xiàn)在問題是這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是去年6月就做的，那意思是我需要重新做會(huì)正確的賬嗎？能不能有什么方法可以不用交稅呢？現(xiàn)在開票系統(tǒng)也作廢了，老板也不想教那么多錢呢

郭老師 解答

2023-02-15 11:38

你能出報(bào)廢的證明嗎？報(bào)廢了可以不用交稅的。

郭老師 解答

2023-02-15 11:38

如果是非正常損失的話，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

水果???? 追問

2023-02-15 11:45

我們這個(gè)是鋼板的原材料，這個(gè)比較難報(bào)廢的，我想問查賬征收的個(gè)體戶會(huì)要求提供賬給稅局嗎 ？

郭老師 解答

2023-02-15 11:47

你好，注銷一般不查賬的。

水果???? 追問

2023-02-15 11:51

如果不查賬的，那我現(xiàn)在是繼續(xù)辦理注銷，還是需要重新整理好賬再辦理注銷呢？

郭老師 解答

2023-02-15 11:52

需要清理了，清理了余額才能注銷，你的余額是零才能注銷。

水果???? 追問

2023-02-15 11:55

我是清理了余額未0，我是當(dāng)?shù)謧o法人清理了，沒有正常買賣這樣去操作繳納增值稅，可以低價(jià)去買給法人嗎？就是很低的價(jià)格，這樣交的稅就少點(diǎn)，可以這樣操作嗎？加上是去年做的，我可以在去年的賬套修改嗎？

郭老師 解答

2023-02-15 11:57

好，可以的，你不想交稅，可以這么做的，但是這種有風(fēng)險(xiǎn)。

水果???? 追問

2023-02-15 12:02

好的，現(xiàn)在只能這樣試下能不能辦理清稅證明。因?yàn)檫@個(gè)原材料問題是我接手就已經(jīng)存在的，老板也不想交稅，謝謝老師，

水果???? 追問

2023-02-15 12:03

還有賬上有其他應(yīng)付款20萬，這個(gè)是法人的欠款，原本想增資去還這個(gè)錢，但是說個(gè)體戶沒有增資這個(gè)說法，那報(bào)表上掛在這個(gè)余額怎么辦呢？

郭老師 解答

2023-02-15 12:05

個(gè)體戶可以有實(shí)收資本的，你的章程里面應(yīng)該都有，你看一下這個(gè)金額是多少？

水果???? 追問

2023-02-15 12:33

實(shí)收資本是3萬，我原本是想去增資，但是說個(gè)體戶沒有增資的這個(gè)說法

郭老師 解答

2023-02-15 12:35

章程里面規(guī)定的注冊(cè)資本是3萬嗎？

水果???? 追問

2023-02-15 13:54

是的，實(shí)收資本是3萬，但問了工商那邊，說個(gè)體戶沒有增資這個(gè)說法，公司才有增資這種說法呢

郭老師 解答

2023-02-15 13:55

那就不可以的違法增加注冊(cè)資本。