老師小規(guī)模升為一般納稅人以后，一般納稅人增值稅申報(bào)表中有一個(gè)本年累計(jì)，系統(tǒng)沒(méi)有帶過(guò)來(lái)，還需要填上嗎

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-30 11:42

從升為一般納稅人開(kāi)始進(jìn)行累計(jì)，就是以前的小規(guī)模不用累計(jì)

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精選問(wèn)題

公司購(gòu)的ERP,給我們開(kāi)的是普票，稅率是0，對(duì)方說(shuō)他們問(wèn)

你好軟件產(chǎn)品只能即征即退，正常是不能夠開(kāi)零稅率的。答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開(kāi)始折舊，7月初需要問(wèn)

若是自有房產(chǎn)，需要申報(bào)房產(chǎn)稅答
老師，更新改造停止使用的固定資產(chǎn)不再計(jì)提折舊，因問(wèn)

是的，更新改造，固定資產(chǎn)會(huì)要重新計(jì)價(jià) 答
老師，您好，醫(yī)藥批發(fā)公司因交了20萬(wàn)保證金給供應(yīng)商，問(wèn)

你好，長(zhǎng)期開(kāi)的話(huà)還是有問(wèn)題的。答
剛?cè)肼氁患医ㄖ┕て髽I(yè) 之前是代理記賬做得問(wèn)

你好，你別看發(fā)票的時(shí)間，你看業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間對(duì)應(yīng)的收入做到了哪一年，如果是2024年的話(huà)，他們既是沒(méi)有收到發(fā)票，他成本也得暫估暫估之后發(fā)票收到了，暫估和發(fā)票一樣的，可以把這個(gè)發(fā)票放到去年的憑證后面答

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