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李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-30 11:57

是這樣，如果是專用發(fā)票，就是驗(yàn)票抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。按全部的金額進(jìn)行抵扣處理
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）
貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)

半夏 追問(wèn)

2017-09-30 14:04

@李愛(ài)文老師:我可不可以不轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，留底處理，抵扣下月的銷項(xiàng)稅額

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-30 14:06

不存在留抵，就是當(dāng)月抵扣時(shí)，當(dāng)月需要賬務(wù)處理，并且是有銷項(xiàng)稅額時(shí)，才能抵減處理

半夏 追問(wèn)

2017-09-30 14:12

@李愛(ài)文老師:這個(gè)月購(gòu)買的，暫時(shí)不低扣，這個(gè)月銷項(xiàng)稅季度小于9萬(wàn)可以免征，可以留到下個(gè)月有銷項(xiàng)稅低減嗎

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-30 14:26

留在交銷項(xiàng)稅時(shí)，再抵減處理

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