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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-06 15:37

一、是這樣，如果股東借款給公司，打入公司的銀行存戶，肯定是需要第二筆分錄的，然后報(bào)銷時(shí)，用銀行打款報(bào)銷，就是還有一筆分錄 
借：費(fèi)用（或原材料等） 
貸：銀行存款 
二、第一筆分錄，就是直接股東拿現(xiàn)金報(bào)銷，就是第一筆分錄了。 
他也不將現(xiàn)金給出納，直接走了報(bào)銷手續(xù)。 
三、當(dāng)然如果股東拿現(xiàn)金出來(lái)，直接交給財(cái)務(wù) 
借：庫(kù)存現(xiàn)金 
貸：其他應(yīng)付款——XX股東 
四、現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)，就與股東沒(méi)有關(guān)系了 
借：費(fèi)用（或原材料等） 
貸：庫(kù)存現(xiàn)金

小秦 追問(wèn)

2017-10-06 15:48

問(wèn)題是那些錢全是股東墊的錢，統(tǒng)統(tǒng)都沒(méi)沖銷啊，公司是虧損，沒(méi)有錢去沖銷其他應(yīng)付，公司的運(yùn)轉(zhuǎn)就是靠股東墊資的錢，而且我之前是直接計(jì)入的其他應(yīng)付，小額的費(fèi)用沒(méi)有經(jīng)過(guò)進(jìn)什么庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款的這個(gè)程序，老師仔細(xì)看前面我回復(fù)的問(wèn)題了嗎？老師你說(shuō)的那些我知道，我感覺(jué)對(duì)我每一次回復(fù)的問(wèn)題沒(méi)有得到解決，我不知道是不是我沒(méi)表達(dá)清楚。

李愛(ài)文老師 解答

2017-10-06 16:13

直接用這筆分錄 
借：費(fèi)用（或原材料、固定資產(chǎn)） 
貸：其他應(yīng)付款——XX股東 
就是由于公司沒(méi)有錢，直接一直掛在賬上，說(shuō)明公司欠股東的錢處理。

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好 這個(gè)就是往來(lái)款
2022-02-15 15:34:47
借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2021-11-25 07:30:01
最好用其他應(yīng)付款 你的銀行回單收款人和發(fā)票不一樣
2021-04-17 09:26:21
具體是什么錯(cuò)誤呢 可以更正
2020-03-24 11:04:38
您好 做一筆相同的紅字分錄 然后做一筆正確的藍(lán)字分錄
2019-08-21 10:08:14
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