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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-02-16 16:43

比如22年那筆費用我沒計賬，23年補記，然后匯算清繳應(yīng)該怎么填寫，匯算清繳時填上那筆費用的話跟22年利潤表費用支出又對不上

易 老師 解答

2023-02-16 16:54

同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用

易 老師 解答

2023-02-16 16:54

報請根據(jù)這個分錄調(diào)整過來就正常申報了

神勇的小蝴蝶 追問

2023-02-16 16:55

分錄我知道，我說的是匯算清繳時，是要怎么調(diào)整

神勇的小蝴蝶 追問

2023-02-16 16:57

比如我這筆沒記的費用，我應(yīng)該怎么填上匯算清繳那里

易 老師 解答

2023-02-16 17:05

同學(xué)您好，直接反映在 費用欄里了

神勇的小蝴蝶 追問

2023-02-16 17:06

那匯算清繳的費用欄 跟 申報22年度利潤表的費用欄金額不一致，這樣沒關(guān)系嗎？

易 老師 解答

2023-02-16 17:20

你好，重新打印利潤表， 沒問題

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相關(guān)問題討論
是的，需要在21年的匯算清繳時調(diào)整
2022-04-14 10:16:53
19年調(diào)整17年賬務(wù)，不涉及18年匯算清繳，需要更正申報17年匯算清繳報告
2019-05-15 15:25:40
你好！匯算清繳后調(diào)整的是不可以企業(yè)所得稅前抵扣了，一般是調(diào)整剩余時間的折舊
2021-12-29 09:06:57
你交稅嗎，沒有交稅不做分錄，納稅調(diào)增是調(diào)表，不調(diào)賬
2020-05-09 13:16:09
不需要處理了，這個不參與今年匯算清繳
2020-01-09 10:43:00
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