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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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易 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-02-16 16:43

比如22年那筆費(fèi)用我沒計(jì)賬，23年補(bǔ)記，然后匯算清繳應(yīng)該怎么填寫，匯算清繳時(shí)填上那筆費(fèi)用的話跟22年利潤表費(fèi)用支出又對不上

易 老師 解答

2023-02-16 16:54

同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用

易 老師 解答

2023-02-16 16:54

報(bào)請根據(jù)這個(gè)分錄調(diào)整過來就正常申報(bào)了

神勇的小蝴蝶 追問

2023-02-16 16:55

分錄我知道，我說的是匯算清繳時(shí)，是要怎么調(diào)整

神勇的小蝴蝶 追問

2023-02-16 16:57

比如我這筆沒記的費(fèi)用，我應(yīng)該怎么填上匯算清繳那里

易 老師 解答

2023-02-16 17:05

同學(xué)您好，直接反映在 費(fèi)用欄里了

神勇的小蝴蝶 追問

2023-02-16 17:06

那匯算清繳的費(fèi)用欄 跟 申報(bào)22年度利潤表的費(fèi)用欄金額不一致，這樣沒關(guān)系嗎？

易 老師 解答

2023-02-16 17:20

你好，重新打印利潤表， 沒問題

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相關(guān)問題討論
是的，需要在21年的匯算清繳時(shí)調(diào)整
2022-04-14 10:16:53
19年調(diào)整17年賬務(wù)，不涉及18年匯算清繳，需要更正申報(bào)17年匯算清繳報(bào)告
2019-05-15 15:25:40
你好！匯算清繳后調(diào)整的是不可以企業(yè)所得稅前抵扣了，一般是調(diào)整剩余時(shí)間的折舊
2021-12-29 09:06:57
你交稅嗎，沒有交稅不做分錄，納稅調(diào)增是調(diào)表，不調(diào)賬
2020-05-09 13:16:09
不需要處理了，這個(gè)不參與今年匯算清繳
2020-01-09 10:43:00
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