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李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-09 18:08

是開的3%的稅票嗎？還是5%的發(fā)票，發(fā)票的含稅金額是多少，發(fā)票的稅額是多少？（可能存在分分錢的差異） 
這個(gè)與你填的表有關(guān)。

學(xué)員weeffd 追問

2017-10-09 18:11

3%稅票，是填含稅的還是，本期發(fā)生額和本期扣除額怎么填呢

李愛文老師 解答

2017-10-09 18:20

9000元是含稅的，還是不含稅的呢？ 
這個(gè)我可以按這個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算

學(xué)員weeffd 追問

2017-10-09 18:27

@李愛文老師:9000是個(gè)大概，含稅額是9414.26   不含稅金額9140.06  稅率3%  稅額274.2，這個(gè)表格怎么填呢，首次報(bào)稅，謝謝老師

李愛文老師 解答

2017-10-09 20:01

直接填第一個(gè)主表，附表的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成了。就是 
1填0 
2填9414.26 
3填9414.26 
4填0 
5填0 
6填9414.26 
7填9414.26 
8填0

李愛文老師 解答

2017-10-09 20:02

直接填第一個(gè)主表，附表的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成了。就是 
1填0 
2填9414.26 
3填9414.26 
4填0 
5填0 
6填9414.26 
7填9414.26 
8填0

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，你的記錄銷售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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