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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-11 12:11

可是到9月，客戶發(fā)現(xiàn)我們8月給他們的100公斤蘋果里，混了10斤梨子；但之前全款已經(jīng)付給我們了；所以9月退了10斤梨子給我們了，9月跟他們又有一筆業(yè)務，發(fā)了100公斤，開票90公斤，請問這個怎么做啊

滿意的流沙 追問

2017-10-12 13:20

不是做會計分錄的問題，我是在做內(nèi)賬，購銷存報表不知道怎么做，實際8月已結賬了，9月又退貨，貨物在公司，十月又發(fā)生筆業(yè)務

李愛文老師 解答

2017-10-11 13:48

銷售需要做銷項稅額 
采購的分錄正確 
不過屬于農(nóng)產(chǎn)品，如果取得普通發(fā)票，可以抵進項稅11% 
對于銷售需要按11%計算銷項稅額

李愛文老師 解答

2017-10-12 13:24

直接按實際的出庫進行處理。

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相關問題討論
你好，確認收入應該是借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費。
2020-07-30 18:31:13
你好借主營業(yè)務成本，貸庫存商品，
2021-06-09 11:42:08
你好，銷售商品，確認收入和結轉成本的分錄是 借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務成本 ?，?貸：庫存商品 必須做兩筆的
2023-03-04 13:04:20
您好！貸主營業(yè)務收入 應交稅費科目
2017-06-22 11:41:06
你好！你如果只是折讓，不是退貨，就不要做最后那個分錄
2018-03-23 11:30:23
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