琴琴 追問

2017-10-12 09:04

對公賬戶取的4000，交房租，沒有發(fā)票，怎么辦？ 
不做賬，記到現(xiàn)金日記賬行不

鄒老師 解答

2017-10-12 09:08

你好，找房東索取發(fā)票 
不做賬就不能計入現(xiàn)金日記賬的

琴琴 追問

2017-10-12 09:12

@鄒老師:預(yù)交？現(xiàn)在是不想交，可不可以報表上修改，因為我們實際上還是虧損的

鄒老師 解答

2017-10-12 09:13

你好，有利潤而且不能彌補虧損是需要繳納的 
你可以把利潤做成負數(shù)，就不需要預(yù)交企業(yè)所得稅了

琴琴 追問

2017-10-12 09:16

@鄒老師:按實際情況的話，本年累計是正數(shù)，那我現(xiàn)在只改報表跟帳不符的，我以后還能調(diào)回來嗎

鄒老師 解答

2017-10-12 09:18

你好，可以在第四季度所得稅申報表填寫數(shù)據(jù)的時候調(diào)整過來