VIVIFan 追問

2017-10-12 14:08

那就是我八月份的工資在八月份按管理費(fèi)用計(jì)提，在九月份按應(yīng)付工資支出，那我是七月份重新建賬的，需要支付六月份的工資，那我應(yīng)該要怎么做？

鄒老師 解答

2017-10-12 14:10

6月份的只能是在7月份補(bǔ)計(jì)提，然后支付了

VIVIFan 追問

2017-10-12 14:13

@鄒老師:先計(jì)提后支付，一起做在7月份嗎？計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用- 貸：應(yīng)付工資，支付，借：應(yīng)付工資  貸：銀行存款，是這樣嗎？，然后在7月份計(jì)提7月份的工資？

鄒老師 解答

2017-10-12 14:15

你好，是的，相當(dāng)于補(bǔ)計(jì)提了6月份的工資

VIVIFan 追問

2017-10-12 14:25

@鄒老師:老師，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是計(jì)提的兩個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師 解答

2017-10-12 14:27

你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)可以一起的