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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-10-13 15:12

我們是用友軟件自動生成,這樣應(yīng)該怎么操作?

娜--微會計 追問

2017-10-13 22:16

就差500,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?如何做分錄?

娜--微會計 追問

2017-10-13 22:30

生產(chǎn)成本以后可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?本年利潤是不是記到未分配利潤那個科目?

王雁鳴老師 解答

2017-10-13 00:21

您好,計提折舊是對的,但是不是造成資產(chǎn)負(fù)債表不平的原因,填寫負(fù)債表時,管理費用的200元,應(yīng)該從未分配利潤中扣減,制造費用的300,應(yīng)該填寫到存貨中,而累計折舊500應(yīng)該從固定資產(chǎn)中扣減,這樣就平了。

王雁鳴老師 解答

2017-10-13 15:22

您好,是自動生產(chǎn),那是因為您沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧,具體金額差多少呢?

王雁鳴老師 解答

2017-10-13 22:18

您好,結(jié)轉(zhuǎn)時,借:生產(chǎn)成本,300,貸:制造費用 ,300。同時,借;本年利潤,200,貸:管理費用,200。

王雁鳴老師 解答

2017-10-13 22:34

您好,生產(chǎn)成本,是在生產(chǎn)加工入庫為產(chǎn)成品的時候,結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品科目,產(chǎn)成品賣出去以后,就可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目了。是的,本年利潤填寫到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤項目的。

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相關(guān)問題討論
利潤表凈利潤對應(yīng)賬面什么金額
2021-04-12 12:59:55
你好資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)在利潤分配未分配利潤中
2019-08-12 12:34:56
你好,沒錯,正常來說是這么計算的。
2022-02-25 09:56:04
是的,要是只有管理費用話,那這個是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 到時候是在資產(chǎn)負(fù)債表這個在未分配利潤欄次體現(xiàn)
2019-04-08 12:45:31
你好! 資產(chǎn)負(fù)債表的期未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤?本年利潤(利潤表的“凈利潤”)
2019-06-13 12:18:39
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