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送心意

李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-17 22:59

這需要看公司是盈利還是公司是虧損。如果虧損，就是 
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：本年利潤 
如果是盈利 
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是： 
借：本年利潤 
貸：利潤分配——未分配利潤

恩恩北北 追問

2017-10-18 14:18

可金馬籌建期就光發(fā)生管理費(fèi)用了，借本年利潤貸管理費(fèi)用，應(yīng)該是虧損不？不應(yīng)該是借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤嗎？為什么答案是盈利的做法然后紅字呢？有什么區(qū)別為什么用紅字呢？

李愛文老師 解答

2017-10-18 14:40

應(yīng)該是虧損的，到年末再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。 
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：本年利潤

恩恩北北 追問

2017-10-18 14:45

@李愛文老師:  可是答案是借本年利潤紅字，貸利潤分配-未分配利潤紅字，什么時(shí)候用紅字呢，還是答案也可以改成借利潤分配-未分配利潤黑字，貸本年利潤黑字呢

李愛文老師 解答

2017-10-18 14:50

都是一樣的分錄，沒有關(guān)系，不影響未分配利潤的數(shù)據(jù)

恩恩北北 追問

2017-10-18 14:54

@李愛文老師:好的，謝謝老師耐心回答

李愛文老師 解答

2017-10-18 14:58

《絕了！EXCEL可以這樣用——EXCEL函數(shù)范例實(shí)戰(zhàn)精粹（速查版）》是一本暢銷書，網(wǎng)上有售

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你好，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
2018-01-11 17:35:58
你好，就是第一個(gè)分錄 你第二個(gè)分錄都只有貸方金額，這樣是不成立的
2017-01-12 16:52:47
虧損和盈利，本年利潤都要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的，不過可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2020-05-22 07:57:09
同學(xué)你好，利潤分配一未分配利潤 可以有余額，不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
一般是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2016-02-25 15:52:19
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