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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-10-18 10:46

這個附表有差額扣除的納稅人需要填寫,其他納稅人不用填寫。

左岸 追問

2017-10-18 10:53

不是  只填寫本期發(fā)生額2  那里  不含稅銷售額 老師

方老師 解答

2017-10-18 10:58

不需要填寫這個表,如果你有差額征收才填寫此表。

左岸 追問

2017-10-18 11:39

我不填 就保存不了啊· 
老師 我該怎么做

方老師 解答

2017-10-18 11:49

(一)填報范圍 
本附列資料適用于應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的增值稅小規(guī)模納稅人填報。本附列資料各欄次申報項目均不包含免征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)數(shù)據(jù)。 
(二)填報項目 
1.本附列資料“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。 
2.本附列資料“納稅人名稱”欄,填寫納稅人單位名稱全稱,不得填寫簡稱。 
3.本附列資料第1項“期初余額”欄數(shù)據(jù),填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目上期期末結(jié)存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫“ 0”。 
    4.本附列資料第2項“本期發(fā)生額”欄數(shù)據(jù),填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項目憑證金額。 
5.本附列資料第3項“本期扣除額”欄數(shù)據(jù),填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除的金額。 
第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”+第2欄“本期發(fā)生額”之和,且第3欄“本期扣除額”≤5欄“全部含稅收入” 
6.本附列資料第4項“期末余額”欄數(shù)據(jù),填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。 
第4欄“期末余額”=第1欄“期初余額”+第2欄“本期發(fā)生額”-第3欄“本期扣除額” 
7.本附列資料第5項“全部含稅收入”欄數(shù)據(jù),填寫納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),取得的全部價款和價外費用數(shù)額。 
8.本附列資料第6項“本期扣除額”欄數(shù)據(jù),填寫本附列資料第3項“本期扣除額”欄數(shù)據(jù)。 
第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額” 
9.本附列資料第7項“含稅銷售額”欄數(shù)據(jù),填寫應(yīng)稅服務(wù)的含稅銷售額。 
第7欄“含稅銷售額”=第5欄“全部含稅收入”-第6欄“本期扣除額” 
10.本附列資料第8項“不含稅銷售額”欄數(shù)據(jù),填寫應(yīng)稅服務(wù)的不含稅銷售額。 
第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03 
第8項“不含稅銷售額”欄數(shù)據(jù)與《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第1項“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”——“本期數(shù)”——“應(yīng)稅服務(wù)”欄數(shù)據(jù)一致。 
按規(guī)定你如果沒有差額征收項目是不需要填寫的,如果保存不了,你可以咨詢下客服,申報系統(tǒng)是否正常。

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相關(guān)問題討論
按照稅控盤上的數(shù)改,最好是按照多0.02的那個數(shù)改一下
2018-12-11 17:27:54
你好,包括開具發(fā)票的不含稅收入,也包括無票收入的不含稅收入金額
2019-07-04 08:12:26
你好,截圖你的申報表看下來,你填寫的是第八欄?
2023-04-01 17:16:32
這個附表有差額扣除的納稅人需要填寫,其他納稅人不用填寫。
2017-10-18 10:46:33
實際銷售金額就是當月需要申報的收入。
2020-01-08 12:34:23
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