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送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-18 14:11

您好！是的。就是這個(gè)意思。

羅達(dá) 追問(wèn)

2017-10-18 14:18

這個(gè)文件是什么出來(lái)的？

宋生老師 解答

2017-10-18 14:21

您好！在匯算清繳時(shí)未取得，要做納稅調(diào)整。國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告 
國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào)  
六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問(wèn)題 
  企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算；但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。

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你好 意思是指假如這個(gè)月的 收入為6000，但是交了個(gè)稅的。。。但是下個(gè)月的收入是4000，不存在繳納個(gè)稅。那么第二天就需要繳納個(gè)稅了 哦
2019-03-29 09:03:12
同學(xué)，匯算時(shí)那個(gè)表里面有很多附表，我們只要記得按實(shí)際發(fā)生在里面填上就好了，他會(huì)自動(dòng)調(diào)整的同學(xué)。
2019-09-07 16:54:20
追溯調(diào)整，補(bǔ)充申報(bào)已匯算調(diào)整當(dāng)年的申報(bào)表
2018-11-23 10:02:48
您好！要納稅調(diào)整的。
2017-05-16 10:17:14
可以直接在取得發(fā)票的時(shí)候，作為取得當(dāng)期的費(fèi)用，在當(dāng)年匯算清繳的時(shí)候處理
2018-05-10 18:00:36
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