我們公司上個月有一筆業(yè)務(wù)，稅務(wù)局說是對方需要發(fā)票，讓我們做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，成本轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該怎么做憑證呢。收到發(fā)票后：我的憑證是：借：主營業(yè)務(wù)成本94339.62 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅5660.38 貸：應(yīng)付賬款——xxxxx公司100000稅務(wù)局讓沖減進(jìn)項和成本，我應(yīng)該怎么做分錄呢。求您指導(dǎo)，謝謝！

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計師

2017-10-19 08:27

什么原因?qū)е碌臎_減進(jìn)項和成本？

海華追問

2017-10-19 08:32

您好老師，稅務(wù)局通知我們，我的開票方，虛開發(fā)票。這個進(jìn)項不允許抵用了

方亮老師解答

2017-10-19 09:10

分錄如下：
借：應(yīng)付賬款
貸：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

海華追問

2017-10-19 09:10

老師您好，請指導(dǎo)一下。謝謝

方亮老師解答

2017-10-19 09:11

分錄如下：
借：應(yīng)付賬款
貸：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

海華追問

2017-10-19 09:12

@亮老師:謝謝老師，非常感謝

方亮老師解答

2017-10-19 09:12

不客氣。

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