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送心意

東老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-02-23 10:08

您好,要是簡易計(jì)稅的就不能抵扣的

貽斯 追問

2023-02-23 10:13

就是甲公司支付工人工資,勞務(wù)公司收款然后發(fā)工資,甲公司開票,勞務(wù)公司開普通發(fā)票。繳稅的話按照3%的簡易計(jì)稅嗎

東老師 解答

2023-02-23 10:14

是的,沒錯(cuò)就是你說的這個(gè)

貽斯 追問

2023-02-23 10:15

勞務(wù)發(fā)票票面是5%吧。開票是繳納5%的稅對吧。那么這個(gè)稅可以用進(jìn)行稅來抵扣嗎

東老師 解答

2023-02-23 10:15

不行,這個(gè)5%是簡易計(jì)稅了,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

貽斯 追問

2023-02-23 10:19

那就要實(shí)繳5%的稅了是吧?比如工資這個(gè)月是10萬元。那么我就開10萬的發(fā)票,扣稅5%。那么勞務(wù)公司這不是要虧5%嗎?不太明白這塊,麻煩教我一下吧。謝謝

東老師 解答

2023-02-23 10:21

勞務(wù)派遣不應(yīng)該是用收到的錢減去支付的社保公積金工資以后的差額交稅嗎

貽斯 追問

2023-02-23 10:34

差額繳稅收入減去成本,這個(gè)余額除以1.05乘以5%,這個(gè)差額交稅是吧。您看我理解的對不對:假如A公司支付工資為10萬元,勞務(wù)公司支付工人社保公積金2萬元,勞務(wù)公司按照自己給員工發(fā)放的工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資是7萬元,10-2-7=1,從這一萬元內(nèi)交5%的稅是吧?那如果不是我想的這種情況的話,那么10萬就是純工資,勞務(wù)公司發(fā)放完工資公積金社保后是10+2=12,10-12=-2了,這個(gè)是不是不用繳稅?

東老師 解答

2023-02-23 10:34

對,沒錯(cuò),就是你說的這個(gè)意思。

貽斯 追問

2023-02-23 11:24

老師還有個(gè)問題,就是勞務(wù)開10萬的發(fā)票,發(fā)放工資也是10萬,扣除公積金和社保2萬,不就負(fù)數(shù)了嗎。那我申報(bào)繳稅的時(shí)候申報(bào)表上是不是有差額征稅的表?到時(shí)候我填上就行是吧。然后開票時(shí)候在備注上是不是還得寫明差額

東老師 解答

2023-02-23 11:25

正常來說你收到收到錢肯定比支出的多,所以一般不會(huì)是負(fù)數(shù)的

東老師 解答

2023-02-23 11:25

開票的時(shí)候備注就行的

貽斯 追問

2023-02-23 11:43

好的謝謝,老師,A公司給10萬的工資,然后勞務(wù)付10萬的工資,勞務(wù)公司收取3%的服務(wù)費(fèi)。這種情況,平進(jìn)平出不交稅了。3%的管理費(fèi)也要單獨(dú)開票單獨(dú)繳稅還是也是差額繳稅?

東老師 解答

2023-02-23 11:43

按照收取的服務(wù)費(fèi)申報(bào)增值稅就行了

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你好 收到專票可以抵扣
2019-11-28 11:04:56
你好,可以的,可以抵扣的。
2022-03-24 15:20:01
可以的。
2017-12-02 09:29:19
您好: 這個(gè)不可以的抵扣的
2018-07-08 00:00:43
您好,公司即有勞務(wù)派遣,又有非勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù),如果勞務(wù)派遣選擇差額征稅,那非勞務(wù)派遣可以一般計(jì)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)。
2018-12-28 22:14:57
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