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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-20 10:24

借；銀行存款  貸；預(yù)收賬款 
先做預(yù)收處理，銷售貨物開具發(fā)票做收入處理 
借；預(yù)收賬款   貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

陌顏 追問

2017-10-20 10:31

老師，明年開票后怎么處理

鄒老師 解答

2017-10-20 10:32

借；預(yù)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

陌顏 追問

2017-10-20 10:36

@鄒老師:老師意思是現(xiàn)在只做預(yù)收不做增值稅和企業(yè)所得稅？

鄒老師 解答

2017-10-20 10:36

你好，是的，在實現(xiàn)收入的時候做增值稅，所得稅

陌顏 追問

2017-10-20 10:38

@鄒老師:好的。我以為收到錢了就要做收入必須要上稅

鄒老師 解答

2017-10-20 10:39

你好，沒有銷售貨物是可以做預(yù)收處理的

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你好，增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
你好，會涉及增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，印花稅，土地增值稅等稅款的預(yù)交 通常都是按不含稅收入*各自的預(yù)征率計算
2018-07-05 22:00:54
企業(yè)收到增值稅增量留抵退稅款后，無需計入收入，不需要繳納企業(yè)所得稅，但是需要根據(jù)收到的稅款來做具體財務(wù)處理，如抵扣應(yīng)收賬款等等。
2023-02-27 14:07:16
你好，四五六月份沒有收入利潤 ，就不需要計提增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅的
2018-07-16 09:10:40
你好，什么時候預(yù)繳的就做在什么時候
2020-06-05 16:01:33
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