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小規(guī)模納稅人一個季度的銷售收入不超過9萬減免增值稅的分錄如何寫？同時也減免附加稅,附加稅減免分錄又怎么寫
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于2017-10-20 20:49 發(fā)布 ??1293次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-20 20:58
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精選問題
請問報關數(shù)量應該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學，你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師，有個問題我想請教下，就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價（13% 稅率），則換型號后的差價 84 元默認也是 含稅差價（即包含增值稅的總差價）。原先開票時，5634 元含稅價中已包含增值稅（5634÷1.13×13%）； 換貨后，總價款減少 84 元（含稅），相當于對方實際支付的含稅金額減少 84 元，因此應退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票，沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額（即沖減不含稅金額 74.34 元，增值稅 9.66 元）； 重新按調(diào)整后金額（5634-84=5550 元）開票，或直接紅沖 84 元后，對方按 5550 元支付尾款，實際應退對方 84 元（含稅差價），無需單獨扣除稅點，通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師：個體戶要如何應對社保新規(guī)？怎么做，及合規(guī)又節(jié) 問
你好，說實話，沒有這樣的辦法。 如果有的話，企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財稅公司的掛靠和變更是做什么費用 問
同學，你好 計入管理費用。 二級科目可以根據(jù)企業(yè)情況定，一般計入服務費 答
您好老師，我們車間裝修好了，其中我們有一間測試間 問
你買的設備讓對方看設備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的，你的折舊費做的研發(fā)支出。 答
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